#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 412/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    412/2023
  • Popis plnenia
    Transfer DPO - materiál hasiči Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,
  • Cena
    99,00 EUR
  • Dátum doručenia
    15.8.2023
  • Dátum splatnosti
    29.8.2023
  • Dátum úhrady
    16.8.2023
  • Dátum vystavenia
    15.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Firesystem s.r.o.
  • IČO
    44543697
  • DIČ
  • Adresa
    Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020233254