#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 412/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    412/2019
  • Popis plnenia
    práca - ZD, pošt.box - KD
  • Cena
    1 011,60 EUR
  • Dátum doručenia
    14.8.2019
  • Dátum splatnosti
    14.8.2019
  • Dátum úhrady
    23.8.2019
  • Dátum vystavenia
    31.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOMTECOM s.r.o.
  • IČO
    36285901
  • DIČ
  • Adresa
    Námestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100039