#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 411/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    411/2022
  • Popis plnenia
    Materiál Hasiči DHZ - transfer Položky: Materiál Hasiči DHZ - transfer, 1.000000 ks, Suma položky 580.98 Eur,
  • Cena
    580,98 EUR
  • Dátum doručenia
    10.8.2022
  • Dátum splatnosti
    14.8.2022
  • Dátum úhrady
    1.8.2022
  • Dátum vystavenia
    1.8.2022
  • Dátum zverejnenia
    24.8.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TopFire s.r.o.
  • IČO
    52344444
  • DIČ
  • Adresa
    Veterná ulica 838/30, 94354 Svodín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2208080008