#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 408/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    408/2023
  • Popis plnenia
    Tonery Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
  • Cena
    162,00 EUR
  • Dátum doručenia
    10.8.2023
  • Dátum splatnosti
    20.8.2023
  • Dátum úhrady
    16.8.2023
  • Dátum vystavenia
    10.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Dugovič Marcel - TONER
  • IČO
    41027043
  • DIČ
  • Adresa
    Chorvátska 181, 90081 Šenkvice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2301358