#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 39/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    39/2024
  • Popis plnenia
    eGOV konektor - podpora Položky: eGOV konektor - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
  • Cena
    102,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2024
  • Dátum splatnosti
    1.3.2024
  • Dátum vystavenia
    31.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DATALAN a.s.
  • IČO
    35810734
  • DIČ
  • Adresa
    Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 622400194