#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 379/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    379/2023
  • Popis plnenia
    Materiál - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1294.02 Eur,
  • Cena
    1 294,02 EUR
  • Dátum doručenia
    1.8.2023
  • Dátum splatnosti
    2.8.2023
  • Dátum úhrady
    3.8.2023
  • Dátum vystavenia
    19.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SVEGAL s.r.o.
  • IČO
    31346189
  • DIČ
  • Adresa
    Magnetova 10, 83104 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 23233