#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 373/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    373/2022
  • Popis plnenia
    Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 42.88 Eur,
  • Cena
    42,88 EUR
  • Dátum doručenia
    25.7.2022
  • Dátum splatnosti
    2.8.2022
  • Dátum úhrady
    27.7.2022
  • Dátum vystavenia
    19.7.2022
  • Dátum zverejnenia
    24.8.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lidl Slovenská republika v.o.s.
  • IČO
    35793783
  • DIČ
  • Adresa
    Ružinovská 1/0 E, 82102 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 9043041219