#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 372/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    372/2022
  • Popis plnenia
    Materiál - čerpanie dotácie DPO Položky: Materiál - čerpanie dotácie DPO, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,
  • Cena
    426,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.7.2022
  • Dátum splatnosti
    5.8.2022
  • Dátum úhrady
    2.8.2022
  • Dátum vystavenia
    22.7.2022
  • Dátum zverejnenia
    24.8.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Firesystem s.r.o.
  • IČO
    44543697
  • DIČ
  • Adresa
    Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020222362