#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 371/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    371/2022
  • Popis plnenia
    materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 113.98 Eur,
  • Cena
    113,98 EUR
  • Dátum doručenia
    22.7.2022
  • Dátum splatnosti
    14.7.2022
  • Dátum úhrady
    27.7.2022
  • Dátum vystavenia
    14.7.2022
  • Dátum zverejnenia
    24.8.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0019057178