#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 37/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    37/2024
  • Popis plnenia
    Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
  • Cena
    42,00 EUR
  • Dátum doručenia
    5.2.2024
  • Dátum splatnosti
    19.2.2024
  • Dátum vystavenia
    1.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1011061401