Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 366/2023
Faktúra
- Číslo faktúry366/2023
- Popis plneniaPrenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
- Cena23,16 EUR
- Dátum doručenia25.7.2023
- Dátum splatnosti3.8.2023
- Dátum vystavenia20.7.2023
- Dátum zverejnenia1.8.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2439049