#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 355/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    355/2024
  • Číslo objednávky
    7/2400061
  • Popis plnenia
    Sietky pre obecný úrad a MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1192.49 Eur, Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 207.05 Eur,
  • Cena
    1 399,54 EUR
  • Dátum doručenia
    21.6.2024
  • Dátum splatnosti
    21.7.2024
  • Dátum úhrady
    27.6.2024
  • Dátum vystavenia
    21.6.2024
  • Dátum zverejnenia
    9.7.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OKFOL
  • IČO
    43238939
  • DIČ
  • Adresa
    Palárikova 1, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 212024