#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 332/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    332/2023
  • Popis plnenia
    Čistiace prostriedky MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.86 Eur,
  • Cena
    249,86 EUR
  • Dátum doručenia
    29.6.2023
  • Dátum splatnosti
    27.7.2023
  • Dátum úhrady
    29.6.2023
  • Dátum vystavenia
    27.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0002/021902