#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 330/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    330/2023
  • Popis plnenia
    Čistiace prostriedky OcÚ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,
  • Cena
    61,40 EUR
  • Dátum doručenia
    29.6.2023
  • Dátum splatnosti
    29.6.2023
  • Dátum úhrady
    29.6.2023
  • Dátum vystavenia
    28.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 003/030302