#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 324/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    324/2023
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 209.94 Eur,
  • Cena
    209,94 EUR
  • Dátum doručenia
    21.6.2023
  • Dátum splatnosti
    27.6.2023
  • Dátum úhrady
    27.6.2023
  • Dátum vystavenia
    13.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG FOODS s.r.o.
  • IČO
    34144579
  • DIČ
  • Adresa
    Štúrova 60/110, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1712300362