#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 319/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    319/2023
  • Popis plnenia
    Telefónne poplatky Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.06 Eur, telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur, telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 153.68 Eur, Transfer evid, 1.000000 ks, Suma položky 10.06 Eur, Transfer staveb, 1.000000 ks, Suma položky 10.06 Eur,
  • Cena
    223,66 EUR
  • Dátum doručenia
    19.6.2023
  • Dátum splatnosti
    1.7.2023
  • Dátum úhrady
    21.6.2023
  • Dátum vystavenia
    17.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.8.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ORANGE a.s.
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
    Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0134748615