#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 310/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    310/2022
  • Číslo objednávky
    5/2200039
  • Popis plnenia
    Rozkopávkové práce a uvedenie do pôvodného stavu oprava Lesná a Lúčna ulica Položky: Oprava fontány, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur,
  • Cena
    3 300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.6.2022
  • Dátum splatnosti
    29.6.2022
  • Dátum úhrady
    24.6.2022
  • Dátum vystavenia
    15.6.2022
  • Dátum zverejnenia
    19.7.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOMTECOM s.r.o.
  • IČO
    36285901
  • DIČ
  • Adresa
    Námestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 220100026