#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 305/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    305/2025
  • Popis plnenia
    Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.23 Eur, Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur,
  • Cena
    112,25 EUR
  • Dátum doručenia
    24.6.2025
  • Dátum splatnosti
    19.6.2025
  • Dátum úhrady
    25.6.2025
  • Dátum vystavenia
    19.6.2025
  • Dátum zverejnenia
    17.7.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 05029320