#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 304/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    304/2023
  • Číslo objednávky
    6/2300036
  • Popis plnenia
    Oprava VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
  • Cena
    100,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.6.2023
  • Dátum splatnosti
    18.6.2023
  • Dátum vystavenia
    5.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 17/01