#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 262/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    262/2023
  • Popis plnenia
    stravné lístky - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 492.52 Eur,
  • Cena
    492,52 EUR
  • Dátum doručenia
    26.5.2023
  • Dátum splatnosti
    7.6.2023
  • Dátum úhrady
    26.5.2023
  • Dátum vystavenia
    25.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    15.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Up Déjeuner s.r.o.
  • IČO
    53528654
  • DIČ
  • Adresa
    Tomášikova 16529 23, 82101 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 123011661