#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 240/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    240/2025
  • Popis plnenia
    eGOV konektor 03/2025 Položky: eGOV konektor 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
  • Cena
    104,55 EUR
  • Dátum doručenia
    23.5.2025
  • Dátum splatnosti
    30.4.2025
  • Dátum úhrady
    23.5.2025
  • Dátum vystavenia
    23.5.2025
  • Dátum zverejnenia
    4.6.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DATALAN a.s.
  • IČO
    35810734
  • DIČ
  • Adresa
    Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 622500784