Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 240/2025
Faktúra
- Číslo faktúry240/2025
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaeGOV konektor 03/2025 Položky: eGOV konektor 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
- Cena104,55 EUR
- Dátum doručenia23.5.2025
- Dátum splatnosti30.4.2025
- Dátum úhrady23.5.2025
- Dátum vystavenia23.5.2025
- Dátum zverejnenia4.6.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATALAN a.s.
- IČO35810734
- DIČ
- AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622500784
