#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 239/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    239/2024
  • Číslo objednávky
    7/2400051
  • Popis plnenia
    oprava komunikácie - Lesná, Zálesie Položky: opravu komunikácie - Lesná, Zálesie, 1.000000 ks, Suma položky 1063.08 Eur,
  • Cena
    1 063,08 EUR
  • Dátum doručenia
    9.5.2024
  • Dátum splatnosti
    10.5.2024
  • Dátum úhrady
    10.5.2024
  • Dátum vystavenia
    29.4.2024
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOKARO výrobné družstvo
  • IČO
    586781
  • DIČ
  • Adresa
    Trenčianska 677/11, 82109 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20240456