#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 238/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    238/2022
  • Popis plnenia
    nákup tonerov Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 145.20 Eur,
  • Cena
    145,20 EUR
  • Dátum doručenia
    16.5.2022
  • Dátum splatnosti
    23.5.2022
  • Dátum úhrady
    23.5.2022
  • Dátum vystavenia
    13.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    1.6.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Dugovič Marcel - TONER
  • IČO
    41027043
  • DIČ
  • Adresa
    Chorvátska 181, 90081 Šenkvice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2200850