Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 238/2022
Faktúra
- Číslo faktúry238/2022
- Popis plnenianákup tonerov Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 145.20 Eur,
- Cena145,20 EUR
- Dátum doručenia16.5.2022
- Dátum splatnosti23.5.2022
- Dátum úhrady23.5.2022
- Dátum vystavenia13.5.2022
- Dátum zverejnenia1.6.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDugovič Marcel - TONER
- IČO41027043
- DIČ
- AdresaChorvátska 181, 90081 Šenkvice
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2200850