#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 233/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    233/2022
  • Popis plnenia
    repre a kancelárske potreby Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur, repre a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,
  • Cena
    53,80 EUR
  • Dátum doručenia
    12.5.2022
  • Dátum splatnosti
    26.5.2022
  • Dátum úhrady
    13.5.2022
  • Dátum vystavenia
    12.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    1.6.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0010/022147