#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 223/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    223/2024
  • Číslo objednávky
    7/2400046
  • Popis plnenia
    vysávač - platba KARTOU Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,
  • Cena
    288,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.5.2024
  • Dátum splatnosti
    18.4.2024
  • Dátum úhrady
    15.4.2024
  • Dátum vystavenia
    18.4.2024
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KÄRCHER Slovakia, s.r.o.,
  • IČO
    4396663
  • DIČ
  • Adresa
    Bratislavská 31, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2024333