#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 21/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    21/2019
  • Popis plnenia
    ovocie-zelenina Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 63.61 Eur,
  • Cena
    63,61 EUR
  • Dátum doručenia
    22.1.2019
  • Dátum splatnosti
    31.1.2019
  • Dátum úhrady
    25.1.2019
  • Dátum vystavenia
    17.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LUNYS s.r.o.
  • IČO
    36472549
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 4512/96, 05951 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1920005222