#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 204/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    204/2019
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ
  • Cena
    57,65 EUR
  • Dátum doručenia
    15.4.2019
  • Dátum splatnosti
    17.4.2019
  • Dátum úhrady
    22.4.2019
  • Dátum vystavenia
    3.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vranovský Peter FI-PE
  • IČO
    174679/18
  • DIČ
  • Adresa
    Lesná 6, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1900003