#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000805
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000805
  • Popis plnenia
    posyp.soľ
  • Cena
    270,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.12.2018
  • Dátum splatnosti
    4.1.2019
  • Dátum úhrady
    31.12.2018
  • Dátum vystavenia
    21.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Andrea Šimová - ANDY
  • IČO
    40507904
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web