#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000779
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000779
  • Popis plnenia
    prenáj.roh
  • Cena
    15,24 EUR
  • Dátum doručenia
    13.12.2018
  • Dátum splatnosti
    20.12.2018
  • Dátum úhrady
    18.12.2018
  • Dátum vystavenia
    6.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    16.1.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web