#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000702
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000702
  • Popis plnenia
    odob.elekt
  • Cena
    421,80 EUR
  • Dátum doručenia
    13.11.2018
  • Dátum splatnosti
    9.11.2018
  • Dátum úhrady
    20.11.2018
  • Dátum vystavenia
    26.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    12.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ŠK SOKOL GEŠAJOV občianske zdr
  • IČO
    30858585
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web