#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000632
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000632
  • Popis plnenia
    prenáj.roh
  • Cena
    14,66 EUR
  • Dátum doručenia
    16.10.2018
  • Dátum splatnosti
    25.10.2018
  • Dátum vystavenia
    11.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    8.11.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web