#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000545
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000545
  • Popis plnenia
    stav.dozor
  • Cena
    585,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.9.2018
  • Dátum splatnosti
    12.9.2018
  • Dátum vystavenia
    12.9.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.10.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LYŽIARSKY SPOLOK
  • IČO
    36050920
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web