#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000369
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000369
  • Popis plnenia
    serv.práce
  • Cena
    44,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.6.2018
  • Dátum splatnosti
    20.6.2018
  • Dátum úhrady
    21.6.2018
  • Dátum vystavenia
    12.6.2018
  • Dátum zverejnenia
    4.7.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Teletrans, s.r.o.
  • IČO
    35920131
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web