#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000267
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000267
  • Popis plnenia
    údržba VO
  • Cena
    217,20 EUR
  • Dátum doručenia
    9.5.2018
  • Dátum splatnosti
    14.5.2018
  • Dátum úhrady
    10.5.2018
  • Dátum vystavenia
    30.4.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.6.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web