#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 191/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    191/2019
  • Popis plnenia
    ovocie-zelenina ŠJ
  • Cena
    458,71 EUR
  • Dátum doručenia
    5.4.2019
  • Dátum splatnosti
    12.4.2019
  • Dátum úhrady
    10.4.2019
  • Dátum vystavenia
    29.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LUNYS s.r.o.
  • IČO
    36472549
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 4512/96, 05951 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1920032127