#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 189/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    189/2025
  • Popis plnenia
    Materiál . Čistenie Dunaja - UHRADENÉ platba kartou Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Repre, 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur, zálohovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,
  • Cena
    67,21 EUR
  • Dátum doručenia
    25.4.2025
  • Dátum splatnosti
    24.4.2025
  • Dátum úhrady
    28.4.2025
  • Dátum vystavenia
    24.4.2025
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 020690