#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 185/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    185/2019
  • Popis plnenia
    práce na zb.dvore
  • Cena
    342,00 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2019
  • Dátum splatnosti
    8.4.2019
  • Dátum úhrady
    10.4.2019
  • Dátum vystavenia
    25.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOMTECOM s.r.o.
  • IČO
    36285901
  • DIČ
  • Adresa
    Námestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100014