#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 18/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    18/2019
  • Popis plnenia
    zimná údržba MK Položky: 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,
  • Cena
    800,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.1.2019
  • Dátum splatnosti
    31.1.2019
  • Dátum úhrady
    25.1.2019
  • Dátum vystavenia
    17.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Horváth Ladislav SHR
  • IČO
    51979551
  • DIČ
  • Adresa
    Zátôňská 39, 90045 Malinovo
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20190002