#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 177/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    177/2022
  • Popis plnenia
    IT služby Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 478.80 Eur,
  • Cena
    478,80 EUR
  • Dátum doručenia
    13.4.2022
  • Dátum splatnosti
    14.3.2022
  • Dátum vystavenia
    7.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Koška Andrej - DIREKT
  • IČO
    37184091
  • DIČ
  • Adresa
    Baničova 6, 90301 Senec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020220044