#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 161/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    161/2024
  • Číslo objednávky
    7/2400025
  • Popis plnenia
    Údržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 476.88 Eur,
  • Cena
    476,88 EUR
  • Dátum doručenia
    15.4.2024
  • Dátum splatnosti
    13.4.2024
  • Dátum úhrady
    16.4.2024
  • Dátum vystavenia
    30.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 15/01