#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 16/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    16/2023
  • Číslo objednávky
    6/2300003
  • Popis plnenia
    Demontáž vianočného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,
  • Cena
    342,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.1.2023
  • Dátum splatnosti
    2.1.2023
  • Dátum úhrady
    2.2.2023
  • Dátum vystavenia
    19.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    8.2.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 03/01