#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 153/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    153/2022
  • Popis plnenia
    materiál ŠJ, UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,
  • Cena
    20,80 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2022
  • Dátum splatnosti
    30.3.2022
  • Dátum vystavenia
    28.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Poliak Peter - PROEX
  • IČO
    17468442
  • DIČ
  • Adresa
    Rozvodná 3197/15, 83101 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20229-0237