#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 139/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    139/2023
  • Popis plnenia
    VO Poľná, Podhájom Položky: Elektrina - Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 398.59 Eur, Elektrina - Podhájom, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur,
  • Cena
    888,59 EUR
  • Dátum doručenia
    28.3.2023
  • Dátum splatnosti
    20.3.2023
  • Dátum úhrady
    30.3.2023
  • Dátum vystavenia
    5.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZSE energia a.s.
  • IČO
    36677281
  • DIČ
  • Adresa
    Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7220945904