#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 131/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    131/2023
  • Popis plnenia
    Voda KD - vyúčtovanie 16.3.2022 - 15.3.2023 Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 34.70 Eur,
  • Cena
    34,70 EUR
  • Dátum doručenia
    22.3.2023
  • Dátum splatnosti
    19.4.2023
  • Dátum úhrady
    28.3.2023
  • Dátum vystavenia
    20.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    35850370
  • DIČ
  • Adresa
    Prešovská 48, 82646 Bratislava-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 4231050601