Výber jazyka
- skSlovensky
- enEnglish
- deDeutsch
Obsah
Detail faktúryč.: 128/2022
Faktúra
-
Číslo faktúry128/2022
-
Popis plneniačistiace prostriedky MŠ Položky: Čistiace potreby - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 187.27 Eur,
-
Cena187,27 EUR
-
Dátum doručenia25.3.2022
-
Dátum splatnosti25.3.2022
-
Dátum úhrady25.3.2022
-
Dátum vystavenia25.3.2022
-
Dátum zverejnenia13.4.2022
-
Odberateľobec
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľMETRO
-
IČO45952671
-
DIČ
-
AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 1009050
