#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 116/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    116/2023
  • Číslo objednávky
    6/2300020
  • Popis plnenia
    Trávna zmes s lúčnymi kvetmi 84 kg osivá na plochu 8400m2 Položky: Trávna zmes s lúčnymi kvetmi 84 kg osivá na plochu 8400m2 , 1.000000 ks, Suma položky 1553.74 Eur,
  • Cena
    1 553,74 EUR
  • Dátum doručenia
    20.3.2023
  • Dátum splatnosti
    3.4.2023
  • Dátum úhrady
    28.3.2023
  • Dátum vystavenia
    20.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENGO s.r.o.
  • IČO
    31376053
  • DIČ
  • Adresa
    Bulharská 35, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 12230129