#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 109/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    109/2023
  • Popis plnenia
    Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 144.62 Eur,
  • Cena
    144,62 EUR
  • Dátum doručenia
    13.3.2023
  • Dátum splatnosti
    26.3.2023
  • Dátum úhrady
    28.3.2023
  • Dátum vystavenia
    12.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LUNYS s.r.o.
  • IČO
    36472549
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 4512/96, 05951 Poprad
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2320051213