#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 107/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    107/2025
  • Číslo objednávky
    8/2500038
  • Popis plnenia
    Knižky pre predškolákov Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
  • Cena
    300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2025
  • Dátum splatnosti
    24.3.2025
  • Dátum úhrady
    17.3.2025
  • Dátum vystavenia
    10.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Exciter, s.r.o.
  • IČO
    46842616
  • DIČ
  • Adresa
    Hany Meličkovaj 2984/17, 84105 Bratislava-Karlova Ves
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2025006