#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 103/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    103/2025
  • Číslo objednávky
    8/2500030
  • Popis plnenia
    Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 355.46 Eur,
  • Cena
    355,46 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2025
  • Dátum splatnosti
    4.4.2025
  • Dátum úhrady
    17.3.2025
  • Dátum vystavenia
    5.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ledacolor GmbH
  • IČO
    41202153
  • DIČ
  • Adresa
    Grazer Str. 21, 08630 Mariazell
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2500066