#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 100/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    100/2023
  • Popis plnenia
    Materiál DHZ Položky: Materiál DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur,
  • Cena
    95,04 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2023
  • Dátum splatnosti
    18.3.2023
  • Dátum úhrady
    17.3.2023
  • Dátum vystavenia
    3.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TARIUS s.r.o.
  • IČO
    35950510
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 15, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2023/053